| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6725 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, Nº 3205, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4001460537, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025. | 33,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, Nº 3205, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4001460537, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025. | 33,46 | ||
| 25/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/13666376; REF. EMPENHO 6725/2025 14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 33,46 | ||
| 19/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6725/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 | 33,06 | ||
| 19/01/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6725/2025 | 0,40 | ||
| TOTAL | 33,46 | 33,46 | 33,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/01/2026 | 0,40 | Lançada | |
| TOTAL | 0,40 |
