| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JURACI DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 6726 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5131/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2025, CONTRATO Nº 72/2025. | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5131/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2025, CONTRATO Nº 72/2025. | 2.500,00 | ||
| 25/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/12690; REF. EMPENHO 6726/2025 2771 - ANTONIO JURACI DA SILVA - ME- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.500,00 | |||
