| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ITAMAR ANDRADE DA SILVA |
| Número do empenho: | 6734 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CALÇADA NA RUA DOMINGOS GALVÃO. BAIRRO MILITAR. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CALÇADA NA RUA DOMINGOS GALVÃO. BAIRRO MILITAR. | 1.500,00 | ||
| 26/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/10; REF. EMPENHO 6734/2025 15170 - ITAMAR ANDRADE DA SILVA-SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 1.500,00 | ||
| 04/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6734/2025 ITAMAR ANDRADE DA SILVA - 15170 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
