| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6745 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOS HOSPITALARES PARA O SR. ROMOALDO, INTERNAÇÃO 07/11/2025 À 09/11/2025, TOTALIZANDO 66 HORAS. | 0,00 | 769,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOS HOSPITALARES PARA O SR. ROMOALDO, INTERNAÇÃO 07/11/2025 À 09/11/2025, TOTALIZANDO 66 HORAS. | 769,56 | ||
| 25/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2339; REF. EMPENHO 6745/2025 13743 - LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA-SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 769,56 | ||
| 04/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6745/2025 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 | 769,56 | ||
| TOTAL | 769,56 | 769,56 | 769,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
