| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6751 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 205/60R16 COM AS ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5134/2025 EM ANEXO, CFE. CONTRATO Nº 276/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2024, SEC. SAUDE, SPIN JAO 2E82. | 1.878,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 205/60R16 COM AS ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5134/2025 EM ANEXO, CFE. CONTRATO Nº 276/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2024, SEC. SAUDE, SPIN JAO 2E82. | 1.878,00 | ||
| 07/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/002672; REF. EMPENHO 6751/2025 17096 - FIRENZE PNEUS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 1.878,00 | ||
| 27/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6751/2025 FIRENZE PNEUS LTDA - 17096 | 1.855,46 | ||
| 27/01/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6751/2025 | 22,54 | ||
| TOTAL | 1.878,00 | 1.878,00 | 1.878,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/01/2026 | 22,54 | Lançada | |
| TOTAL | 22,54 |
