| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA |
| Número do empenho: | 6753 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 100KG OSSINHO DE PORCO P/ ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. | 0,00 | 695,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 100KG OSSINHO DE PORCO P/ ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. | 695,00 | ||
| 27/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/313; REF. EMPENHO 6753/2025 337 - MERCADO CRISTAL LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 695,00 | ||
| 05/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6753/2025 MERCADO CRISTAL LTDA - 337 | 695,00 | ||
| TOTAL | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
