| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
| Número do empenho: | 6754 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 INDUZIDO, 1 AUTOMATICO, 1 SUPORTE ESCOVA C/ESCOVA, 1 KIT DE BUCHAS, 1 JOGO DE PALHETA P/ SEC. SAUDE - DUCATO IZG 1C52. | 0,00 | 934,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 INDUZIDO, 1 AUTOMATICO, 1 SUPORTE ESCOVA C/ESCOVA, 1 KIT DE BUCHAS, 1 JOGO DE PALHETA P/ SEC. SAUDE - DUCATO IZG 1C52. | 934,35 | ||
| 25/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/8232; REF. EMPENHO 6754/2025 740 - AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 934,35 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento de Empenho 6754/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 934,35 | ||
| TOTAL | 934,35 | 934,35 | 934,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
