| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS FERNANDO VIANA |
| Número do empenho: | 676 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO CARMEM AURORA GANZER VIANA. | 0,00 | 1.168,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO CARMEM AURORA GANZER VIANA. | 1.168,06 | ||
| 17/02/2025 | Conforme DANFE Nº 1/4570; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.168,06 | ||
| 20/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2025 CARLOS FERNANDO VIANA - 16971 | 1.168,06 | ||
| TOTAL | 1.168,06 | 1.168,06 | 1.168,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
