| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCIANA DAZZI |
| Número do empenho: | 6760 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 05/11/2025 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REDE DE ACOMPANHAMENTO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 254. | 0,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 05/11/2025 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REDE DE ACOMPANHAMENTO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 254. | 88,00 | ||
| 26/11/2025 | RELATÓRIO DE DESPESAS Nº254- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 88,00 | ||
| 05/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6760/2025 LUCIANA DAZZI - 8293 | 88,00 | ||
| TOTAL | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
