| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 6780 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PINO CENTRO, 1 MOLA MESTRE TRASEIRA, 4 BATENTE MOLA, 1 PARAFUSO 22X150 JUMELO MOLA, 1 MOLA DIANTEIRA, 2 BUCHA MOLA DIANTEIRA P/ MERCEDES IZO 1H25. | 0,00 | 2.143,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 PINO CENTRO, 1 MOLA MESTRE TRASEIRA, 4 BATENTE MOLA, 1 PARAFUSO 22X150 JUMELO MOLA, 1 MOLA DIANTEIRA, 2 BUCHA MOLA DIANTEIRA P/ MERCEDES IZO 1H25. | 2.143,00 | ||
| 27/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63923583; REF. EMPENHO 6780/2025 14769 - LUCAS JUNIOR DA SILVA-SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 2.143,00 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 6780/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.143,00 | ||
| TOTAL | 2.143,00 | 2.143,00 | 2.143,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
