| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO BUSCANDO SONHOS LTDA |
| Número do empenho: | 6790 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA TRATATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025 PARA PACIENTE DINARA FOLLMANN DA COSTA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA TRATATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025 PARA PACIENTE DINARA FOLLMANN DA COSTA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 2.000,00 | ||
| 26/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/19; REF. EMPENHO 6790/2025 17474 - CENTRO DE REABILITAÇÃO BUSCANDO SONHOS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 2.000,00 | ||
| 05/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6790/2025 CENTRO DE REABILITAÇÃO BUSCANDO SONHOS LTDA - 17474 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
