| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANAINA ARDENGHY |
| Número do empenho: | 6792 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 05/11/2025 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REDE DE ACOMPANHAMENTO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 253. | 0,00 | 88,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 05/11/2025 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REDE DE ACOMPANHAMENTO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 253. | 88,99 | ||
| 26/11/2025 | RELATORIO DE DESPESAS Nº253- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 88,99 | ||
| 05/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6792/2025 JANAINA ARDENGHY - 2162 | 88,99 | ||
| TOTAL | 88,99 | 88,99 | 88,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
