| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAIME LAIRTON DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 6794 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 60 PLACAS EM ACM IMPRESSÃO DIGITAL FRENTE E VERSO 65X50 CM FELIZ NATAL E BOAS FESTAS P/ SEC. TURISMO- DECORAÇÃO NATAL/2025. | 0,00 | 5.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 60 PLACAS EM ACM IMPRESSÃO DIGITAL FRENTE E VERSO 65X50 CM FELIZ NATAL E BOAS FESTAS P/ SEC. TURISMO- DECORAÇÃO NATAL/2025. | 5.100,00 | ||
| 27/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/3247; REF. EMPENHO 6794/2025 9699 - JAIME LAIRTON DE SOUZA ME-PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 5.100,00 | ||
| 08/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6794/2025 JAIME LAIRTON DE SOUZA ME - 9699 | 5.100,00 | ||
| TOTAL | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
