| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENIR SCALVI CHEQUIM |
| Número do empenho: | 682 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1BLD MASSA CORRIDA PVA 5KG, 1LTA TINTA ACR. SEMI-BRILHO 3,6L METALATEX BRANCA , 1LTA RESTAURAÇÃO COMPLEMENTO ACRILICO FLEXIVEL 3,6L, P/SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 402,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 1BLD MASSA CORRIDA PVA 5KG, 1LTA TINTA ACR. SEMI-BRILHO 3,6L METALATEX BRANCA , 1LTA RESTAURAÇÃO COMPLEMENTO ACRILICO FLEXIVEL 3,6L, P/SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 402,00 | ||
| 19/02/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59126557; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 402,00 | ||
| 21/02/2025 | Pagamento de Empenho 682/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 402,00 | ||
| TOTAL | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
