| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUSETE DI BERNARDO |
| Número do empenho: | 6821 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.264,94KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5229/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021. | 0,00 | 10.645,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.264,94KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5229/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021. | 10.645,22 | ||
| 01/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/100; REF. EMPENHO 6821/2025 13964 - SUSETE DI BERNARDO SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 10.645,22 | ||
| TOTAL | 10.645,22 | 10.645,22 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.645,22 | |||
