Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ENIR SCALVI CHEQUIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
683 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1LTA TINTA ACR. SEMI-BRILHO 18L METALATEX BRANCA , 1LTA TINTA ACR. SEMI-BRILHO 3,6L METALATEX BRANCA , 1BLD TEXTURA LISA 5KG, 1UN PINCEL ATLAS 3, P/SALA DE PROCEDIMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1LTA TINTA ACR. SEMI-BRILHO 18L METALATEX BRANCA , 1LTA TINTA ACR. SEMI-BRILHO 3,6L METALATEX BRANCA , 1BLD TEXTURA LISA 5KG, 1UN PINCEL ATLAS 3, P/SALA DE PROCEDIMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
900,00 |
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| 19/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59126790; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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900,00 |
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| 21/02/2025 |
Pagamento de Empenho 683/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
