| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6846 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 ABS GERIATRICO HIGIFRAL 20 UN, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 286,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 12 ABS GERIATRICO HIGIFRAL 20 UN, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 286,80 | ||
| 01/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63946598; REF. EMPENHO 6846/2025 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 286,80 | ||
| 11/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6846/2025 D.C. ZUCH E CIA LTDA - 9208 | 286,80 | ||
| TOTAL | 286,80 | 286,80 | 286,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
