| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELOA HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 6848 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 25 CANECAS PERSONALIZADAS COR PRETA P/ SEC. SAUDE- REDE BEM CUIDAR. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 25 CANECAS PERSONALIZADAS COR PRETA P/ SEC. SAUDE- REDE BEM CUIDAR. | 1.200,00 | ||
| 01/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63946081; REF. EMPENHO 6848/2025 17005 - ELOA HELFENSTEIN -SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 1.200,00 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Empenho 6848/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
