| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6909 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 LUMINARIA PUBLICA LED METROPOLE G2 100W 5000K 17000 LUMNES AUTOVOLT PESCOCO 62 MM C/BASE, P/ SEC. OBRAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 0,00 | 3.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 02/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 10 LUMINARIA PUBLICA LED METROPOLE G2 100W 5000K 17000 LUMNES AUTOVOLT PESCOCO 62 MM C/BASE, P/ SEC. OBRAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 3.880,00 | ||
| TOTAL | 3.880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.880,00 | |||
