Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO
Dados do Empenho
Número do empenho:
691
Data de lançamento:
18/02/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 543/2025 EM ANEXO, P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.
0,00
843,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 543/2025 EM ANEXO, P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.
843,20
24/02/2025
Conforme DANFE Nº 001/4522; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
843,20
20/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2025
DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 15638
843,20
TOTAL
843,20
843,20
843,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
