| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JEFERSON DAVILA |
| Número do empenho: | 692 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 542/2025 EM ANEXO, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 2.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 542/2025 EM ANEXO, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 2.330,00 | ||
| 19/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/21; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.330,00 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 692/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.330,00 | ||
| TOTAL | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
