| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOHAN & STEFANI LTDA |
| Número do empenho: | 6922 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2.160 FRALDA GERIATRICA ""XG"", 1.080 FRALDA GERIATRICA ""XXG"", P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 296/2025. | 3.466,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 2.160 FRALDA GERIATRICA ""XG"", 1.080 FRALDA GERIATRICA ""XXG"", P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 296/2025. | 3.466,80 | ||
| 22/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/002848; REF. EMPENHO 6922/2025 17347 - JOHAN & STEFANI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 3.466,80 | ||
| 29/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6922/2025 JOHAN & STEFANI LTDA - 17347 | 3.425,20 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6922/2025 | 41,60 | ||
| TOTAL | 3.466,80 | 3.466,80 | 3.466,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/12/2025 | 41,60 | Lançada | |
| TOTAL | 41,60 |
