Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2025 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5329/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 283/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
6.167,59 |
|
|
| 22/12/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/366984;
REF. EMPENHO 6923/2025
2710 - CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
4.832,59 |
|
| 30/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6923/2025 - REF. DEZEMBRO/2025
CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA - 2710 |
|
|
4.774,60 |
| 30/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6923/2025 |
|
|
57,99 |
| 31/12/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/367540;
REF. EMPENHO 6923/2025
2710 - CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
1.335,00 |
|
| 21/01/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6923/2025 - REF. DEZEMBRO/2025
CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA - 2710
|
|
|
1.318,98 |
| 21/01/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6923/2025 |
|
|
16,02 |
| TOTAL |
6.167,59 |
6.167,59 |
6.167,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
