Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2025 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5332/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 280/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
6.067,87 |
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| 12/12/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/381400;
REF. EMPENHO 6926/2025
13675 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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4.640,00 |
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| 19/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6926/2025 - REF. DEZEMBRO/2025
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 |
|
|
4.584,32 |
| 19/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6926/2025 |
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55,68 |
| 23/12/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/382710;
REF. EMPENHO 6926/2025
13675 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
1.418,59 |
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| 30/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6926/2025 - REF. DEZEMBRO/2025
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 |
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1.401,57 |
| 30/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6926/2025 |
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17,02 |
| 30/12/2025 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DOS ITENS PELO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITADO E DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO. |
-9,28 |
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| TOTAL |
6.058,59 |
6.058,59 |
6.058,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
