Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2025 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5333/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 287/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
3.592,51 |
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| 22/12/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/214632;
REF. EMPENHO 6927/2025
8841 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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964,51 |
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| 29/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6927/2025 - REF. DEZEMBRO/2025
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 8841
|
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952,93 |
| 29/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6927/2025 |
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11,58 |
| 31/12/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/215003;
REF. EMPENHO 6927/2025
8841 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
2.628,00 |
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| 21/01/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6927/2025 - REF. DEZEMBRO/2025
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 8841 |
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2.596,47 |
| 21/01/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6927/2025 |
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31,53 |
| TOTAL |
3.592,51 |
3.592,51 |
3.592,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
