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Exercício: 2025
Nome do Credor: ILG COMERCIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6929	Data de lançamento:	03/12/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5335/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 285/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025.		3.376,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2025	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5335/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 285/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025.	3.376,32
22/12/2025	Conforme DANFE Nº 1/59193; 1/59194; REF. EMPENHO 6929/2025 17302 - ILG COMERCIAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI		2.611,92
29/12/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6929/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 ILG COMERCIAL LTDA - 17302			2.580,58
29/12/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6929/2025			31,34
30/12/2025	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DOS ITENS PELO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITADO E DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.	-764,40
TOTAL		2.611,92	2.611,92	2.611,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/12/2025	31,34	3100/2025	Lançada
TOTAL		31,34