Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNGES MANUTENÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	694	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 545/2025 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 545/2025 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	1.350,00
19/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº SN/68; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.350,00
26/02/2025	Pagamento de Empenho 694/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.350,00
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®