| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA |
| Número do empenho: | 6941 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5305/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 299/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. | 902,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5305/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 299/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. | 902,70 | ||
| 22/12/2025 | Conforme DANFE Nº 0/366985; REF. EMPENHO 6941/2025 2710 - CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 902,70 | ||
| 30/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6941/2025 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA - 2710 | 891,87 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6941/2025 | 10,83 | ||
| TOTAL | 902,70 | 902,70 | 902,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/12/2025 | 10,83 | Lançada | |
| TOTAL | 10,83 |
