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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JEFERSON DAVILA

Dados do Empenho

Número do empenho:	695	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº540/2025 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DA EMEIEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS.	0,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº540/2025 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DA EMEIEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS.	580,00
19/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/19; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		580,00
25/02/2025	Pagamento de Empenho 695/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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