| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 6953 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. | 0,00 | 6.913,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. | 6.913,05 | ||
| 05/12/2025 | SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 6.913,05 | ||
| 16/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6953/2025 CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832 | 6.913,05 | ||
| TOTAL | 6.913,05 | 6.913,05 | 6.913,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
