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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JEFERSON DAVILA

Dados do Empenho

Número do empenho:	696	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 9UN PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 09UN BERÇOS MOISÉS COM SUBSTITUIÇÃO DE RODAS E CONSERTO DE 10UN BERÇOS AMERICANOS COM SUBSTITUIÇÃO DE RODAS E FIXAÇÃO DE ACABAMENTO, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ.	0,00	760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	Valor Empenhado referente a: 9UN PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 09UN BERÇOS MOISÉS COM SUBSTITUIÇÃO DE RODAS E CONSERTO DE 10UN BERÇOS AMERICANOS COM SUBSTITUIÇÃO DE RODAS E FIXAÇÃO DE ACABAMENTO, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ.	760,00
19/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/18; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		760,00
25/02/2025	Pagamento de Empenho 696/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			760,00
TOTAL		760,00	760,00	760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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