| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6964 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: BALANCEAMENTO DE RODAS P/SPIN JAO 2E82. SEC. SAUDE. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Valor Empenhado referente a: BALANCEAMENTO DE RODAS P/SPIN JAO 2E82. SEC. SAUDE. | 80,00 | ||
| 04/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/53929; REF. EMPENHO 6964/2025 9734 - BELLENZIER PNEUS LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,00 | |||
