| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 6969 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 40UN BEBIDA LACTEA AURORA CHOCOLATE 200 ML, P/ LANCHE P/INTEGRANTES DA OFICINA DE CAPOEIRA. | 0,00 | 91,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 40UN BEBIDA LACTEA AURORA CHOCOLATE 200 ML, P/ LANCHE P/INTEGRANTES DA OFICINA DE CAPOEIRA. | 91,60 | ||
| 04/12/2025 | Conforme DANFE Nº 010/063; REF. EMPENHO 6969/2025 17401 - MAGNOS BANDIERA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 91,60 | ||
| TOTAL | 91,60 | 91,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 91,60 | |||
