| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE DA SILVA CARDIAS |
| Número do empenho: | 6970 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMPING MUNICIPAL. | 0,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMPING MUNICIPAL. | 1.600,00 | ||
| 03/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/5; REF. EMPENHO 6970/2025 17207 - JOSE DA SILVA CARDIAS- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.600,00 | ||
| 12/12/2025 | Pagamento de Empenho 6970/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
