| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6976 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20UN PROTETOR SOLAR FPS 30 200 ML, 20UN PROTETOR SOLAR FPS 50 200 ML, 20UN REPELENTE INSETO 200 ML SPRAY, 20UN REPELENTE INSETO 200 ML LOCAO, P/ SEC. SAUDE - P/SERVIDORES DA SEC. SAUDE EM SERVIÇO EXTERNO. | 2.306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 20UN PROTETOR SOLAR FPS 30 200 ML, 20UN PROTETOR SOLAR FPS 50 200 ML, 20UN REPELENTE INSETO 200 ML SPRAY, 20UN REPELENTE INSETO 200 ML LOCAO, P/ SEC. SAUDE - P/SERVIDORES DA SEC. SAUDE EM SERVIÇO EXTERNO. | 2.306,00 | ||
| 08/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64002811; REF. EMPENHO 6976/2025 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 2.306,00 | ||
| 16/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6976/2025 D.C. ZUCH E CIA LTDA - 9208 | 2.306,00 | ||
| TOTAL | 2.306,00 | 2.306,00 | 2.306,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
