| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6996 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5356/2025 EM ANEXO, P/ SEC. EDUCAÇÃO - EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 1.322,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5356/2025 EM ANEXO, P/ SEC. EDUCAÇÃO - EMEI CRIANÇA FELIZ. | 1.322,97 | ||
| 08/12/2025 | Conforme DANFE Nº 89+/63995310; REF. EMPENHO 6996/2025 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.322,97 | ||
| TOTAL | 1.322,97 | 1.322,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.322,97 | |||
