| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 7006 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 253,47 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IVM 2711, 621,15 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZU 4H79, 100,03 LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI 2386, 154,93 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES AZO 1H25, 433,44 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES RVF 6I82. | 0,00 | 10.389,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 253,47 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IVM 2711, 621,15 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZU 4H79, 100,03 LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI 2386, 154,93 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES AZO 1H25, 433,44 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES RVF 6I82. | 10.389,07 | ||
| TOTAL | 10.389,07 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.389,07 | |||
