| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 7008 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(706,70 LTS P/ ISX 7779; 204,95 LTS P/ ISU 2354; 280,76 LTS P/ ISV 6525 E 11,75 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (307,21 LTS P/ IUC 6285; 625,87 LTS P/ IVZ 0024, 445,58 LTS P/ JAO 3F82 E 432,01LTS P/ TQP 4H91). | 0,00 | 19.988,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(706,70 LTS P/ ISX 7779; 204,95 LTS P/ ISU 2354; 280,76 LTS P/ ISV 6525 E 11,75 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (307,21 LTS P/ IUC 6285; 625,87 LTS P/ IVZ 0024, 445,58 LTS P/ JAO 3F82 E 432,01LTS P/ TQP 4H91). | 19.988,42 | ||
| 05/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/025384; 1/025509; 1/025317; 1/025439; 1/025427; 1/025443; 1/025318; 1/025498; 1/025383; 1/025289; 1/025316; 1/025421; 1/025394; 1/025469; 1/025356; 1/025339; 1/025497; 1/025445; 1/025367; 1/025503; 1/025402; 1/025335; 1/025338; 1/025293; 1/025299; 1/025474; 1/025411; 1/025358; 1/025510; REF. EMPENHO 7008/2025 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 19.988,42 | ||
| TOTAL | 19.988,42 | 19.988,42 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19.988,42 | |||
