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Última atualização realizada em 18/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 7009 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 (123,13 LTS P/ JAG 6A08; 624,13 LTS P/ IZG 1C52 E 506,14 LTS P/ IYZ 8F19) E GASOLINA: ( 380,15 LTS P/IYU 5J48; 545,23 LTS P/JAO 2E82, 679,01 LTS P/JBJ 1I34 E 43,17 LTS P/ IVT 6757). 0,00 18.823,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 (123,13 LTS P/ JAG 6A08; 624,13 LTS P/ IZG 1C52 E 506,14 LTS P/ IYZ 8F19) E GASOLINA: ( 380,15 LTS P/IYU 5J48; 545,23 LTS P/JAO 2E82, 679,01 LTS P/JBJ 1I34 E 43,17 LTS P/ IVT 6757). 18.823,37
05/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1404038; 176/000912; 001/1404465; 1/025324; 1/025364; 1/025368; 1/025381; 1/025390; 1/025397; 1/025418; 1/025456; 1/025460; 1/025465; 176/001001; 1/025483; 1/025492; 1/025506; 1/025512; 1/025518; 1/025519; 1/025284; 1/025294; 1/025311; 1/025285; 1/025286; 1/025287; 1/025291; 1/025303; 1/025310; 1/025322; 005/082181; 1/025353; 1/025399; 1/025408; 1/025448; 1/025472; 1/025313; 1/025336; 1/025370; 1/025379SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 18.823,37
10/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7009/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 18.778,19
10/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7009/2025 45,18
TOTAL 18.823,37 18.823,37 18.823,37
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/12/2025 45,18 Lançada
TOTAL   45,18    

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