| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
| Número do empenho: | 7014 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 200UN SALGADOS DIVERSOS E 3,4KG BOLO SIMPLES, P/ LANCHE P/INTEGRANTES DO GRUPO ARTEIRAS DO CRAS. | 272,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 200UN SALGADOS DIVERSOS E 3,4KG BOLO SIMPLES, P/ LANCHE P/INTEGRANTES DO GRUPO ARTEIRAS DO CRAS. | 272,20 | ||
| 09/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/736; REF. EMPENHO 7014/2025 9495 - LORI I. WILHELM-SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 272,20 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 7014/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 272,20 | ||
| TOTAL | 272,20 | 272,20 | 272,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
