| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
| Número do empenho: | 7029 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2025 E DOS AVISOS DE PREGÃO ELETRONICO Nº 30, 31, 32, 33, 34. | 0,00 | 5.522,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2025 E DOS AVISOS DE PREGÃO ELETRONICO Nº 30, 31, 32, 33, 34. | 5.522,93 | ||
| TOTAL | 5.522,93 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.522,93 | |||
