| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADELINO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 7034 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA TRATAMENTO PARA PACIENTE ADELINO DE SOUZA, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA TRATAMENTO PARA PACIENTE ADELINO DE SOUZA, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 550,00 | ||
| 08/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/202577137; REF. EMPENHO 7034/2025 2431 - ADELINO DE SOUZA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 550,00 | ||
| 16/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7034/2025 ADELINO DE SOUZA - 2431 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
