| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7044 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 60PAC ATADURA CREPE 13 FIOS 20CMX4,5M NEVE, 100 dispositivo 23g scalp medix, 1 CINTA LOMBAR HASTES AÇO FLEXIV HIDROLIGHT, P/ SEC. SAUDE - UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 60PAC ATADURA CREPE 13 FIOS 20CMX4,5M NEVE, 100 dispositivo 23g scalp medix, 1 CINTA LOMBAR HASTES AÇO FLEXIV HIDROLIGHT, P/ SEC. SAUDE - UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 485,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 485,00 | |||
