| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 7045 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1CX PERCEVEJO, 20 PILHA, 2 PAPEL CREPON, 3PAC BALÃO C/50 UN, 2 AGENDA 2026, 10 PASTA GRAMPO TRILHO, 8 PASTA AZ, 4 PAPEL CARTAO, P/ SEC. SAUDE. | 0,00 | 539,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 1CX PERCEVEJO, 20 PILHA, 2 PAPEL CREPON, 3PAC BALÃO C/50 UN, 2 AGENDA 2026, 10 PASTA GRAMPO TRILHO, 8 PASTA AZ, 4 PAPEL CARTAO, P/ SEC. SAUDE. | 539,50 | ||
| TOTAL | 539,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 539,50 | |||
