| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO ANTONIO ZILIO |
| Número do empenho: | 7057 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25 E 26/11 E 08/12/25, PARA PARTICIPAR REUNIÕES FEDERASUL TA NA MESA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0284. | 0,00 | 79,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 09/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25 E 26/11 E 08/12/25, PARA PARTICIPAR REUNIÕES FEDERASUL TA NA MESA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0284. | 79,15 | ||
| 09/12/2025 | CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 284- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 79,15 | ||
| TOTAL | 79,15 | 79,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 79,15 | |||
