| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 706 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CLORO 10KG 10 EM 1 HTH, 1UN CLORO 10KG HTH, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 0,00 | 906,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN CLORO 10KG 10 EM 1 HTH, 1UN CLORO 10KG HTH, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 906,95 | ||
| 21/02/2025 | ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR CADASTRADO INCORRETAMENTE NA ORDEM DE COMPRA. | -906,95 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
