| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: A. FREIRE NUNES |
| Número do empenho: | 7062 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI DE IRAÍ P/: AMETISTA DO SUL (14/11/25); TENENTE PORTELA (21/11 E 10/11/25); SANTA ROSA (07/11/25); PASSO FUNDO (27/10/25) E PLANALTO (24/10/25). | 0,00 | 2.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI DE IRAÍ P/: AMETISTA DO SUL (14/11/25); TENENTE PORTELA (21/11 E 10/11/25); SANTA ROSA (07/11/25); PASSO FUNDO (27/10/25) E PLANALTO (24/10/25). | 2.340,00 | ||
| 11/12/2025 | VANI GROMOSKI - SEC. MUN. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/10; E/09; E/08; E/07; E/06; E/01; REF. EMPENHO 7062/2025 17105 - A. FREIRE NUNES | 2.340,00 | ||
| TOTAL | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.340,00 | |||
