| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: A. FREIRE NUNES |
| Número do empenho: | 7063 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE C/ TAXI DA CIDADE DE IRAÍ ATÉ A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN: 1UN DIA 25/11/2025; 1UN DIA 26/11/2025; 1UN DIA 12/11/2025 E 1UN DIA 02/12/2025. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE C/ TAXI DA CIDADE DE IRAÍ ATÉ A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN: 1UN DIA 25/11/2025; 1UN DIA 26/11/2025; 1UN DIA 12/11/2025 E 1UN DIA 02/12/2025. | 600,00 | ||
| 11/12/2025 | NELI T. RIBEIRO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/03; E/04; E/05; E/02; REF. EMPENHO 7063/2025 17105 - A. FREIRE NUNES | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 600,00 | |||
