| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE A STRAPASSON |
| Número do empenho: | 7066 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN GAS DE COZINHA P13 KG, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - COZINHA CENTRO ADMINISTRATIVO. | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN GAS DE COZINHA P13 KG, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - COZINHA CENTRO ADMINISTRATIVO. | 125,00 | ||
| 11/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64153176; REF. EMPENHO 7066/2025 16753 - ANDRE A STRAPASSON-SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 125,00 | ||
| 22/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7066/2025 ANDRE A STRAPASSON - 16753 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
