| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
| Número do empenho: | 7067 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 09/12. | 0,00 | 1.624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 09/12. | 1.624,00 | ||
| 11/12/2025 | VANI GROMOSKI - SEC. MUN. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/322; REF. EMPENHO 7067/2025 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA | 1.624,00 | ||
| 18/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7067/2025 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613 | 1.624,00 | ||
| TOTAL | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
